为全面贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》及《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》等文件精神，健全医院内部控制体系，提升内部治理水平与风险防控能力，我院拟委托专业机构开展内部控制体系建设专项工作。现面向符合条件的会计师事务所公开进行市场调研，诚邀具备相应资质与服务能力的机构前来洽谈方案、报价及合作事宜。

一、项目基本信息

1. 项目名称：陕西省中医医院内部控制体系建设服务项目

2. 采购单位：陕西省中医医院

3. 项目概况：围绕医院单位层面与业务层面全流程，开展制度流程梳理、体系搭建，形成符合公立医院监管要求与医院运营实际的内控管理体系。

二、服务内容与工作要求

（一）核心服务内容

1. 指导并制定医院内部控制建设方案、内部控制建设计划与实施办法。

2. 建立医院内部控制体系，编制医院内部控制手册。

3. 内控培训与落地辅导。

4. 指导开展医院内部控制建设相关工作。

（二）工作要求

1. 严格遵循公立医院内控建设相关政策法规，坚持公益性、全面性、重要性、制衡性、适应性原则。

2. 成果文件规范完整，可直接用于院内执行与上级检查。

3. 项目团队稳定驻场，严守医院保密规定，不泄露医疗、财务、人事等敏感信息。

三、受邀机构资格要求

1. 依法注册成立，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。

2. 拥有良好商业信誉，未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 具备公立医院 / 行政事业单位内控建设服务经验，提供业绩证明材料。

4. 本项目不接受联合体报名，不接受分包、转包、挂靠。

四、需提交的商谈资料

1. 机构简介、资质证明文件。

2. 内控建设实施方案（思路、步骤、成果、周期安排）。

3. 服务报价清单。

4. 其他可体现服务优势的证明材料。

以上资料均需加盖单位公章，纸质版、电子版 U 盘一份。

五、调研洽谈安排

1. 报名及资料提交截止时间：2026 年 6 月2 日 18 时（非工作日、逾期不予受理）。

2. 资料提交地点：陕西省中医医院行政办公区（西安市莲湖区西华门大街17号莲湖区图书馆）。

3. 洽谈时间：资料初审通过后，我院另行电话通知。

4. 联系人：黄老师     联系电话：029-87286951

六、其他说明

1. 本次公告仅为市场调研与方案洽谈，不构成采购邀约，不承担受邀机构任何费用。

2. 受邀机构所提交资料概不退还。

欢迎符合条件的会计师事务所积极参与，携手推进我院内部控制体系规范化、标准化建设。

陕西省中医医院

2026 年 5月 19 日